Q
老师这道题怎么做帮忙看下
2021-11-03 10:38
2021-11-03 10:50
5000万的2%计提，为100万，本年税率变了，先还原期初税基30/0.15=200，100%2B200=300 300*0.25=75万，问的是发生额，所以75-30=45万
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老师为什么是300*0.25而不是300*0.15，13年的税率是0.15呀
因为递延面向未来，所以拿以后税率，而不是现在的，做题时要注意了。
老师他问的是2013年的呀 有点理解不来
你记住递延面向未来，过了12月31日，税率要换了，懂？
老师他问的2013年12月31日呀，不是还没有过吗☹️
递延所得税现在不交以后交，13年先不收，欠着，等14收的时候当然按14年的税率了
哦哦我懂了，谢谢老师
如无问题，请给个好评，谢谢。