之前社保都是借管理费用，贷银行存款，个人部分公司缴纳，现在10月想计提社保，分录如何写
借：管理费用-保险 贷：应付职工薪酬-保险
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2月计提社保，借:管理费用-社保 1906.71 贷:应付职工薪酬-社保 1906.71。同时缴纳社保，借：应付职工薪酬-社保 1906.71 贷：银行存款：1906.71。3月政策性退回2月的部分社保，1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗？同时又如何体现应付职工薪酬-社保 已减少的部分的差额？
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如果次月发放上个月的工资，并且缴纳社保在后，发放工资在前，会计分录是不是上个月应该计提 借：管理费用，销售费用等(应发工资数) 贷：应付职工薪酬----工资 本月发放工资的时候为 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 其他应付款----社保个人部分 缴纳社保的时候 借：管理费用——社保公司部分 其他应付款——社保个人部分 贷：银行存款
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之前社保都是借管理费用，贷银行存款，个人部分公司缴纳，现在10月想计提社保，分录如何写
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老师计提社保分录（单位部分）借管理费用 贷应付职工薪酬社保 缴纳社保（单位+个人）借应付职工薪酬 贷银行存款 可是计提的时候和实际缴纳的个人部分如何做账呢
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老师 缴纳社保的分录 是管理费用-社会保险费 贷：银行存款吗？之前没计提过
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