有没有关于销售退回一定要开红字发票的相关文件

金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？ 1.销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”；若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表。(信息表用纸打印即可,也可选不打印) 2、信息表填开后再请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”；选中对应信息表请点击“上传”，系统弹出提示点击“确认”；审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。点下载---点确定(无需输内容)请点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开”，出现如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”；金税盘普用发票作废或者冲红方法是什么？ 1.当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废 2.跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。普票不支持部分冲红。

2021-11-04

你好，退货的这些，这个是专票还是普通发票的。退货了你再给人家开发票，你不红冲的话不用多做了，收入影响你的库存，这个不用文件。

2023-03-21

同学，你好
没有这个资料

2025-10-30

这个的话目前没有查到直接的政策来规定这个发票怎么给，但是在实务工作当中，你要做到，你就必须要这个红字的抵扣联。对于这个开票方，他把抵扣联留着对他而言是没有作用的，你可以通过税务机关咨询一下，然后你把税务机关的回复，这个录音你发给。

2022-07-14

同学你好开电子发票吗

2023-04-24

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