如何调整 2020年度企业所得税报表？

就是别个公司给我们虚开一张发票，税务局让我们纳税调增～

纳税调整明细表扣除项目其他填写账载金额。

哪个纳税调整表？

纳税调整明细表，105000应该是这一个，你找一下，这个就是完整的表格名字

是重新申报吗？

重新申报，你更正申报，修改里面的数据就可以的，你加上这个。

是更正申报2020年第四季度的企业所得税吗？

你好，更正去年的汇算清缴，现在税务局的意思是什么？直接补税吗？

是的，调整以后有税要补缴，还有滞纳金

那就是调整汇算清，交去年的汇算清交。

什么意思？

企业每年五月底之前有汇算清缴 这个知道吗

我知道，我现在做了更正申报

是填写在10500表中扣除项目下的其他里面吗？

好对的是的是这么做的。

老师，这个发票是我们当时购买水泥沙石的发票，做账做的在建工程，现在我用调账吗？

你好，那你做了折旧吗？如果是折旧的话，应该在折旧明细表里面填写。

没有做折旧，到现在还是在建工程，没有转到固定资产