Q
老师，请问上月在勾选平台勾选统计了进项发票，由于上月增值税为负数，没有抵扣这笔进项税额，填在留抵栏的，这个月我应该怎么填表呢？
2021-11-04 17:32
2021-11-04 17:33
自动留底，不需要填写其他的地方。
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那上月都填了，这个月的报表里面也没体现这笔数据，怎么办呢？
你好 你填写在哪里的？
附表二的哪一栏里面？
填在附表二第26栏
写错了，应该在35栏里面填写。
你去税务局那边修改你上个月的申报表。
35栏里面也填了这个数据的
那也只填写错了 退税勾选才在这里 你看你的主表进项是不是没有
是的没有
你就是填写错了，应该只需要在35栏里面填写的去修改你的申报。
嗯嗯，好的
不用客气，工作愉快。