销售原材料，原材料已发出，未开票并且未收到款项怎么做账？ 并且购买和销售原材料数量不同（销售数量大于采购数量）怎么记账呢？
同学您好， 您能详细说一下吗
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销售原材料，原材料已发出，未开票并且未收到款项怎么做账？ 并且购买和销售原材料数量不同（销售数量大于采购数量）怎么记账呢？
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销售原材料，原材料已发出，未开票并且未收到款项怎么做账？ 并且购买和销售原材料数量不同（销售数量大于采购数量）怎么记账呢？ 例题：采购一批原材料 数量50、不含税总额50、把上述材料销售出去数量55，不含税价格60，假设我当月材料已出库到对方厂家，但是未给对方开票，怎么做账？ （未开票的原因 当月发出商品已经是月底了，因此开票只能到下个月。）
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生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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老师，公司购买原材料已打款，收到原材料，但没收到发票，在当月销售原材料并收到货款。下个月初收到买材料发票，并确认收入 当月暂估入账，下个月初怎么确认收入？
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请问老师，我们公司外购的模具是客户承担费用，我们先垫付，通过给客户开发票收款，模具是通过模具厂做的，模具厂做好后发给我们，我们入账，借：原材料—模具 销售时：借：应收款 贷：主营业务收入—模具，有数量， 我想问模具购入时记在原材料没有体现数量，销售时有数量，这样可以吗？
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采购一批原材料 数量50、不含税总额50、把上述材料销售出去数量55，不含税价格60，假设我当月材料已出库到对方厂家，但是未给对方开票，怎么做账？
未开票的原因 当月发出商品已经是月底了，因此开票只能到下个月。
您好，可以做未开票收入的话是最好
但是对方要票
也就是您发出当月做未开票收入，然后次月开票了，再按开票收入做，同时把上月的未开票收入减去
未开票收入怎么做分录呢？
也是借应收贷主营业务收入应交增值税——应交增值税（销项税额）
感觉不太合适。 因为下个月还要开票。还要报税
下月再冲减用负数做，然后再按发票做