生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
你好； 是的； 可以这样来 挂账的 ； 销售做 ：借银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
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企业购买货物，验收入库但尚未收到发票时，应暂估入库： 借：库存商品（或原材料等科目） 贷：应付账款——暂估应付账款 企业取得对应发票后冲减暂估时： 借：库存商品（或原材料等科目）（红字） 贷：应付账款——暂估应付账款（红字） 企业按照发票内容进行入账时： 借：库存商品 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——公司名称 最后一步库存商品这里是按照发票是的数字编制吗
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款付货到票未到的原材料2023年12月份这么做账 借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 应交税费-待转进项税 贷：预付账款 24年发票来了 借：应交税费-待转进项税 负数 借：应交税费-进项税 是这样做嘛
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个人付款，但是要求开公司抬头，实际发生业务也是跟公司合作，可以开吗？
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就是说 入库是以收到发票金额为最终的数？不是按入库单，也不是按采购合同做。 销售是已收到的钱和出库单做依据 不是看销售合同
你好 1； 最终是发票与你实际要一致的 ；2 你没有收到发票先收到货物 先以入库单和对方送货单 做账
如果已收到货为准 那是否不用等发票到，就可以直接做 借原材料 贷预付账款 然后等发票收到以后直接放到之前做原材料入库的凭证后面就可以了？
是否不需要 做应付账款暂估这个过渡科目
你好1. 你到时发票与你实际暂估分录 核对是否一致 ； 是的
如果发票和上个月做的 原材料凭证数额一致 就直接把发票附在之前的凭证后面就可以么
你好； 是的。 比如你 暂估是100 ； 实际发票 次月收到 是100 那么直接附发票在上月凭证后面即可