老师，我们属于服务业，客户太多而且很少重复，客户打款，有的开票有的不开票，销，售有时也不跟客户确认是否开票。请给一个合理流程，1要不要要求销，售跟客户确认是否开票？如果业务完成两个月客户还没说要不要开票怎么办？还有就是客户一开始说不要票已经做了无票收入，后面又来要票怎么办？总之就是需要一个合理的让账上不挂账的流程，

老师，就是我们是烟酒企业的小规模，然后就比如说我们现在从各个经销商那边进了一些货回来，然后有一些客户，是给我们开了票，有一些客户是没有给我们开票，然后有些客户给我们开的票，然后我们在销售的时候部分客户要票，部分客户不需要票，那不需要票的，这个怎么做账啊？还有就是不需要票的，这些人都是打在公司个人卡上面就是，怎么样去这样做的话才会比较安全一点。

老师，我司有个人转过来的收入，已经进账了，联系客户，暂时不开，但是我入账了要交税的，所以我就做无票收入，纳税。但是后面如果客户要开票了，我如何处理呢，税务上只要一开票 不是又要交税吗？那我咋办呢？是先挂账还是?

老师，我们属于服务业，客户太多而且很少重复，客户打款，有的开票有的不开票，销，售有时也不跟客户确认是否开票。请给一个合理流程，1要不要要求销，售跟客户确认是否开票？如果业务完成两个月客户还没说要不要开票怎么办？还有就是客户一开始说不要票已经做了无票收入，后面又来要票怎么办？总之就是需要一个合理的让账上不挂账的流程，

家具行业，20万的订单，客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票，说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开，客户可能会退款，无法成交。 销售还说三流一致，是指销售方，收款方，开票方一致，没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ，对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么？老板想留住这笔业务，我很为难。

请问我们之前开给客户的专票公司名称少了“上海”两个字但是客户已经认证了，现在需要冲掉重新开。客户开了红字信息表给我们，但是红字信息表上的公司名是正确的跟需要冲销的发票上公司名称不一致，那我们根据下载的红字信息表开出的负数发票公司名称也跟需要冲销的发票上不一致，这个怎么办，会不会有问题。