员工的无票报销该怎么处理？如果用个独给员工报销的话，公司给个独打的款，该如何做账呢，转款的用途写什么比较合适？

对的。可以通过个独报销员工的无票费用吗？

请问个独是核定征收还是查账征收 员工在个人独资企业上班吗

个独是核定的。员工是我们公司的员工

个独是老板办的另外一个公司

那如果员工在个人独资企业上班的话 是可以在个独报销的 核定征收 没有发票也可以

那在我们公司上班，无票费用如何可以汇算的时候不调整？

做员工的补贴 加到工资里面 申报个人所得税 不需要调整

或者说，员工的无票费用报销，账务处理该怎么做？

员工的无票费用报销 跟有票报销一样的处理 只是企业所得税前处理不一样

好的，谢谢老师的解答