您好 员工的无票报销 汇算清缴的时候要纳税调整 用个独给员工报销的话,公司给个独打的款? 就是用个人独资企业报销 然后公司给个人独资企业汇款?
老师您好,我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资,那个公司倒闭了,我这边想要把钱给那边的一个员工,但是不想交个税,也不给他交五险一金,在我们公司这里,怎么入账?以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销,这个应该怎么处理,是给上级公司的员工报销,他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理?
你好,我公司和总公司都是独立核算的! 但是总公司员工为我公司服务工作!由我们支付给员工工资,直接对公打款给员工个人, 但员工的工资和社保都在总公司缴纳申报, 请问我往出支付工资,该如何处理,和会计分录怎么写
老师,员工报考劳务员证,费用是216,但要求要对公账户打给学校,员工如果考的出来就公司给报销,考不出就得自己出,这个该怎么做账
老师,如果公司给员工报销回家的车费,这个火车票我们应该计入什么费用呢
员工的无票报销该怎么处理?如果用个独给员工报销的话,公司给个独打的款,该如何做账呢,转款的用途写什么比较合适?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
对的。可以通过个独报销员工的无票费用吗?
请问个独是核定征收还是查账征收 员工在个人独资企业上班吗
个独是核定的。员工是我们公司的员工
个独是老板办的另外一个公司
那如果员工在个人独资企业上班的话 是可以在个独报销的 核定征收 没有发票也可以
那在我们公司上班,无票费用如何可以汇算的时候不调整?
做员工的补贴 加到工资里面 申报个人所得税 不需要调整
或者说,员工的无票费用报销,账务处理该怎么做?
员工的无票费用报销 跟有票报销一样的处理 只是企业所得税前处理不一样
好的,谢谢老师的解答
不客气哈 欢迎有疑问继续提问