演示账套

老师上月开了30多万的专票给客户。但客户这月又不要那个票了。该怎么处理？

2021-11-05 15:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-05 15:20

你好；不要发票那你这个业务也算是取消了吗？还是说对方只是不要发票；但是业务还是发生了的是吗

快账用户6533 追问 2021-11-06 09:08

不要发票，业务也没有发生

齐红老师解答 2021-11-06 09:48

你好不要发票的话；那你就去红冲收入和成本；借主营业务收入；应交税费-应交增值税贷应收账款

快账用户6533 追问 2021-11-06 09:52

金额30多万，影响大不大

齐红老师解答 2021-11-06 10:01

你好；你存在虚开发票的情况不；既然业务没有发生；你去开票干啥。虚开发票的话就影响大的

你好；不要发票那你这个业务也算是取消了吗？还是说对方只是不要发票；但是业务还是发生了的是吗

2021-11-05

同学你好先做其他应付款比较好

2022-02-15

上月开具 50000 元专票时：借：应收账款 50000 贷：主营业务收入 [不含税金额] 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） [税额] 本月收到 45000 元款项且客户坚持罚款时：借：银行存款 45000 借：营业外支出 5000 贷：应收账款 50000

2024-09-25

您好，这个的话，需要看，如果是认证的话，需要客户申请红字信息表，有个单据给你们，你们红冲，如果是没有抵扣的话，你们直接红冲就行

2024-10-15

借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税，冲红时借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字)

2020-08-15

领取会员