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Q

资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不相等的原因是什么啊

2021-11-05 20:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-05 20:19

您好请问是单位成立第一年吗？不是的话资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不相等正常的啊

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:20

今年2021年5月成立的，之前都相等。就这个10月不相等

齐红老师解答 2021-11-05 20:20

可以把科目余额表截图看看吗

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:21

老师，我给你发哪儿，帮我看看

齐红老师解答 2021-11-05 20:21

就这个界面截图上传啊

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:21

微信可以不

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:22

比较大的表

齐红老师解答 2021-11-05 20:23

学堂不让我们留联系方式给学员的实在对不起科目余额表截图看一级科目就好了

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:24

老师，你看看

老师，你看看

齐红老师解答 2021-11-05 20:27

您导出的时候不可以只导一级科目么？本期费用类科目发生的时候有没有写在贷方？

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:28

有的，在贷方

齐红老师解答 2021-11-05 20:30

那改到借方用红字就好了

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:30

哦哦，好的，就因为这个原因吗

齐红老师解答 2021-11-05 20:30

是的应该是这个原因的您改过来再看不行还来找我

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:32

那你说我都结账了，反结帐把

齐红老师解答 2021-11-05 20:33

是的要先反结账的

快账用户4002 追问 2021-11-05 20:33

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-05 20:33

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

快账用户4002 追问 2021-11-06 08:29

老师，你看我这样改有没有问题，看着有点怪啊

老师，你看我这样改有没有问题，看着有点怪啊

齐红老师解答 2021-11-06 08:45

借方红字是对的啊

您好请问是单位成立第一年吗？不是的话资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不相等正常的啊

2021-11-05

同学你好年末未分配利润 =期初未分配利润+本期净利润—利润分配

2023-01-14

你单位做过以前年度损益调整或是未分配利润，你可以看一下的。

2024-08-14

你好，资产负债表的未分配利润期末余额减去期初等于利润表的净利润。

2021-10-08

同学您好，资产负债表期初未分配利润+利润表净利润不等于资产负债表期末未分配利润，可能原因有：本期未结转损益、结转损益凭证手工录入、录入“以前年度损益调整”科目凭证、年中录入本年利润或利润分配相关凭证、财务期初余额录入错误等。

2024-04-01

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