Q
资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不相等的原因是什么啊
2021-11-05 20:18
2021-11-05 20:19
您好 请问是单位成立第一年吗？ 不是的话 资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不相等正常的啊
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今年2021年5月成立的，之前都相等。就这个10月不相等
可以把科目余额表截图看看吗
老师，我给你发哪儿，帮我看看
就这个界面 截图上传啊
微信可以不
比较大的表
学堂不让我们留联系方式给学员的 实在对不起 科目余额表 截图看一级科目就好了
老师，你看看
您导出的时候不可以只导一级科目么？ 本期费用类科目发生的时候有没有写在贷方？
有的，在贷方
那改到借方用红字就好了
哦哦，好的，就因为这个原因吗
是的 应该是这个原因的 您改过来再看不行还来找我
那你说我都结账了，反结帐把
是的 要先反结账的
好的，谢谢老师
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
老师，你看我这样改有没有问题，看着有点怪啊
借方红字 是对的啊