资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不相等的原因是什么啊

今年2021年5月成立的，之前都相等。就这个10月不相等

可以把科目余额表截图看看吗

老师，我给你发哪儿，帮我看看

就这个界面 截图上传啊

微信可以不

比较大的表

学堂不让我们留联系方式给学员的 实在对不起 科目余额表 截图看一级科目就好了

老师，你看看

您导出的时候不可以只导一级科目么？ 本期费用类科目发生的时候有没有写在贷方？

有的，在贷方

那改到借方用红字就好了

哦哦，好的，就因为这个原因吗

是的 应该是这个原因的 您改过来再看不行还来找我

那你说我都结账了，反结帐把

是的 要先反结账的

好的，谢谢老师

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

老师，你看我这样改有没有问题，看着有点怪啊