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资产负债表未分配利润期初数+利润表净利润=未分配利润期末数,但是现在不等,是什么原因啊

2020-11-11 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 16:43

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了)  损益科目做相反方向,这个期中建账也会不平

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快账用户4961 追问 2020-11-11 16:45

我是多了一笔未分配利润,所以那个公式就不等了

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齐红老师 解答 2020-11-11 16:48

不等那可以这个,不需要做处理

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快账用户4961 追问 2020-11-11 16:49

不等没关系的是吧,汇算清缴退税的我放在了利润分配未分配利润里

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齐红老师 解答 2020-11-11 16:54

是的,是的,是的,没有关系

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快账用户4961 追问 2020-11-11 16:54

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-11 16:56

好,我先回复别的学员了

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利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了)  损益科目做相反方向,这个期中建账也会不平
2020-11-11
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了) 有没有损益科目做相反方向,这个也会不平
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