演示账套

老师，附加税和社保那些之前一直没有计提，都是每个月实际缴纳的时候入账的，可以从当前月份计提，之前的就不计提可以吗

2021-11-06 14:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-06 14:59

您好，可以不计提了，已经发了就算了

快账用户6785 追问 2021-11-06 15:00

那从当前月份计提会不会有什么影响

齐红老师解答 2021-11-06 15:01

不影响你其实主要是进成本费用了就没关系了

您好，可以不计提了，已经发了就算了

2021-11-06

你好是的！同学可以的，一致就行

2022-05-11

一、可以的，直接按权责发生制，就是当月计提，次月支付就可以了。

2023-02-07

借：管理费用/销售费用/生产成本等 10000 贷：应付职工薪酬 - 工资 10000 计提单位社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 2000 贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2000 11 月份补计提：计提工资：借：管理费用/销售费用/生产成本等 12000 贷：应付职工薪酬 - 工资 12000 计提单位社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 2400 贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2400 计提个人社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 1200 贷：应付职工薪酬 - 社保（个人部分） 1200

2024-07-12

可以的没问题的，以后你们统计社保就直接按管理费用-社保统计就可以了

2023-06-10