老师，中午好 因为上个月在外地，小规模公司个税申报直接在另外一台电脑上以法人个人身份进入电子税务局申报个税的。 问：这个月申报个税进入电子税务局，税款计算时出现提示：上一属期未按照6万扣除累计减除费用。无法计算下一步了。无法申报个税 请问老师如何解决？谢谢

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• 老师25,6月专票，今年一月作废重开，这样税款是不是还是缴纳一份

• 老师，我们是制造业企业，9月份领用一批材料，应该领用的是a材料，但是实际应该是b材料。。两个材料成本差5万多。相当于9月少记成本。。我现在做12月账。我应该怎么处理这个9月的啊？？9月已经结转到产成品了。产品也卖了，也结转到主营业务成本了。感觉很绕。我现在应该怎么处理那笔？

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• 老师。软件结转了本期损益，有未分配利润利润20000 ，这时候要计提所税1000，是要手动输了凭证吗？那是不是要先删掉系统结转的本期损益，所得税凭证录入后再结转一次本期损益？谢谢老师

• 你好，我们只能10万一张给对方开票，是厂房租赁费。一共是6000平方米，一平米10元\\月。一年是72万。现在开半年的房租。36万。这个每张10万。不动产租赁单位是平方米，那每张发票上的数量和单价怎么填

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