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江老师,接来的账,应交税费科目没有分待认证进项税额 就直接应交增值税-进项税额 应交增值税-销项税额 我可以改过来吗

2021-11-09 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 11:47

你好,可以增加一个子目,可以把之前有待认证的进项税额调整过来的

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快账用户2792 追问 2021-11-09 11:51

那可不可以理解为 之前的进项税额期末数可能是未认证的数?

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快账用户2792 追问 2021-11-09 11:52

把这个数搞清楚来调到新增科目待认证进项税额

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齐红老师 解答 2021-11-09 11:54

你好,进项税额是不是就是待认证需要核对清楚才能判断。搞清楚后转到待认证是对的

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快账用户2792 追问 2021-11-09 11:54

我理解的也是说先核对清楚来

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齐红老师 解答 2021-11-09 11:55

你好是的,这样理解对的

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快账用户2792 追问 2021-11-09 12:12

认证平台查询的待认证发票税额总数数跟账上进项税额期末数的对不上。那就需要查询每个月的数了,对吗

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齐红老师 解答 2021-11-09 12:17

你好。认证平台的发票金额一般不可能和账上对上的,因为有些发票是没有入账的

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快账用户2792 追问 2021-11-09 12:48

我把没有入账的剔除也是不一样

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齐红老师 解答 2021-11-09 12:49

你好,要把入账的发票来核对哪些没有认证

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你好,可以增加一个子目,可以把之前有待认证的进项税额调整过来的
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