进项税转出最后到转出未交增值税，那这个金额在能够抵扣之前是不是申报表里留着，一直留底？
同学你好 这个 不是留抵的 不能抵扣的
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老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是？
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老师，一般纳税人转小规模以后期末有留底税额，账务上把进项税额留底转到应交税费—待抵扣进项税额科目，不知道在当期申报表主表怎样反应留底税额，还是在期末留底进项税额这一项放着这个数字吗？
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进项税转出最后到转出未交增值税，那这个金额在能够抵扣之前是不是申报表里留着，一直留底？
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您好，21年10月之前的会计，做账的时候，月末年末都没有结转增值税，所以，截止到21年9月底，增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的，还有留底税额，我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0，把留底增值税转到转出未交增值税？
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老师好，之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候，是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82，在 进项税额转出 里面写2314.82，然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊？
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公司原是小规模，拿了专票，进项税额一起入管理费了。现转为一般纳税人，抵扣了进项。现在这笔进项税额要如何入账？
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那比如说我有张进项税发票，税额是100元，然后我开票开的是简易计税，税金1000元，那这个100元做帐怎么做？分路怎么做？申报表里应该怎么填？
同学你好 这个直接进项转出
到时候要抵扣这个进项税的话，就是直接借进项税转出，然后贷银行存款吗？
你帮我看看，申报表这么填对了？
抵扣的进项不是转出 转出的是 借费用等科目 贷进项转出
我当时是这样做的
你是小规模吗 为啥不抵扣
因为是简易计税
那这个不能抵扣要转出