学员你好,是的,只有这些方案,多计提成本费用所得税前不能扣除

您好,老师,我想问下,如果一家公司开出100万元增值税发票,税率是9%,那么需要拿回多少的增值税发票或者普通发票来抵扣100万元及9%税的成本和税额呢?(普票够成本,专票够税额)
老师好,我想咨询一下,建材行业内账都需要做哪些表格呀。内账是不是就是统计清楚数据,收入,成本,费用,税费,不管是有没有发票或者是收据之类的都可以做进去,是吗?
老师,我公司有很多的进项成本票都是水泥沥青排水管,开出销售也是这些,公司没有发生其他费用,只有工资,办公室也是老板的,要如何增加费用呢(有哪些,详细点),房租水电这些都是小数,每次开票都是几百万,很难降低成本影响营业利润,所以让老板找点费用,但又想不到可以有什么费用,请教老师了?
各位老师,请问下,如果公司暂估了材料费用入账,冲销可能有点困难,现在公司还能有什么费用是可以用来增加费用或者成本的途径吗?或者说可以增加哪些合理费用来冲销?因为公司总体来说就是收入多,成本少,但利润又不想做得太高,想让你们帮忙提供一些专业的意见,谢谢!
老师,我想问下正常的做账凭证顺序是,先做购入下来是销项,然后是费用,银行流水,工资,结转成本这些,我想问下,购入和销售的时候比如说当月有付款或者收款,但是金额不一定对的上,我是先做应付或者应收账款,后面做银行的时候借应收或者应付。还是做一部分银行,再做一部分应收和应付
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
哦 那也要在当年年度拿到发票是吧 如果没有发票 相当于白计提了吧 结果还是要交所得税的?
在第二年汇算清缴前取得发票就可以
那就是第二年5月之前? 不是有一种说法是,当年的费用不能跨年报销吗? 不太理解了,费用跟发票 不是一个意思吗?
就是12月的费用,已经拿到发票,不能在第二年报销,如果12月的费用,第二年拿到发票也不能跨年报销
那上面 第二年汇算清缴前取得发票就可以,这个怎么跟,费用发票作区分呢? 不太懂
比如当年的费用没有及时取得发票,第二年才取得发票,当年没票不能报销,第二年取得跨年了也不能报销