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请问老师,我第一次申报建筑业的税,我公司在异地预缴了增值税9万,现在机构地汇总后应交增值税是7万,扣除预缴的9万,还有2万留抵,所以机构地就不用交增值税了,请问我附加税怎么计算呢,是不用交,还是应该按7万来计算,申报时再把预交的附加税分别填到表五呢?

2021-11-10 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-10 11:03

您好!不用交。公司所在地附加税就不用交了

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快账用户7080 追问 2021-11-10 11:07

那我刚看了申报表不通过,说我的预交增值税比对不通过,因为我这个月开了500万的发票,现在把进项和预交的加在一起就有多的1万多,那这个怎么填呀

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齐红老师 解答 2021-11-10 11:09

你好!你预缴的金额不对,才会对比不通过的。

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快账用户7080 追问 2021-11-10 11:10

我如果按预交多少填多少的话,比应交的增值税多了也不能通过,我按应交多少抵多少又说预交比对不通过呀,老师怎么弄呀,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-10 11:13

您好!是预缴多少填0多少,但是你可以不用都在本期抵扣啊。附表四那里可以少在本期递减一点

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快账用户7080 追问 2021-11-10 11:13

我按预交的金额填的话,主表应交增值税就是负数了,也不能通过哒

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齐红老师 解答 2021-11-10 11:17

你好!你要么按上面的做,要么就拿预缴税金的完税凭证,然后去上大厅申报

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您好!不用交。公司所在地附加税就不用交了
2021-11-10
你好,收入减去分包款,这个余额除以1.09乘以2%,按照这个来缴纳的 不能根据销项减去进项缴纳增值税。
2022-09-28
同学你好 按照异地预缴的金额来填写就可以了
2020-11-09
你好!是的,附加税零申报就可以
2021-04-16
你好 预缴的体现在附表4中,实际抵减那是0 需要缴纳的时候 附表4实际抵减写主表是分次预缴出写上
2020-11-24
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