你好，老师，我们之前支付某客户购买的酒款及购买原材料利息费共7万元，分录挂：应付账款 现在客户来开发票，应税劳务，这个我要怎么做分录呢？
你好，之前的分录是怎么做的？
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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你好，老师，我们之前支付某客户购买的酒款及购买原材料利息费共7万元，分录挂：应付账款 现在客户来开发票，应税劳务，这个我要怎么做分录呢？
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你好，老师，3月支付某公司购买模具配件款1045元，未开发票，我记 借：其他应付款- 1045 10月份支付购买模具入改装费41000元，未开发票，我记：其他应付-41000 现在这个客户不开发票给我们，我要这么挂着账吗？还是要冲平呢？如果冲平，要怎么做呢
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老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊
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你好，老师，1月购买石粉含税价2831.54元，未开发票未付款，我做暂估入库，借：原材料-石粉 2831.54 贷：应付账款-暂估 2831.54 5月黄某支付石粉款2740元，本来说是开票含税的，现在又不开发票了，记账：石粉暂估入库冲红 ：应付账款-暂估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借：原材料-石粉 2740 贷：其他应收款-黄某 2740 现在库存变为负数，我要怎么处理分录呢
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粤公网安备 44030002003870号
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你好，我之前的分录是摘要 支付某某业务推广费 借：应付账款 贷：银行存款
你好，买来的这些材料，借原材料贷应付账款。
利息借财务费用贷应付账款，这个酒是什么业务的？
你好，老师，但是对方开的发票名称是，应税劳务
谁？老吴是什么意思？他开的发票不对？
给你开的是维修劳务，加工劳务吗？
你好，老师，之前产生的实际费用是支付一个业务推广费和一个钢材的利息费共70000元，现在他们开发票给我们名称备注的是：应税劳务，然后我不知道怎么做分录了
退回去重新开这个应税劳务不对。
这个劳务费要么是加工，要么是维修，或者是建筑劳务，这个劳务太笼统。
好的，老师，我退发票回去给他们
是的，你跟对方说重新开，让对方给你开推广服务的，全部都是开这个。
利息他开不出来，可以给你开推广服务，或者是咨询服务都行。