我想问下老师，对方单位开错专用发票的我们单位已经抵扣跨年了，做进项税转出，要用到以前年度损益调整的吧？还有原先做的原材料和应付账款要红冲的吧？这几个分录能给我列下看下吗

老师您好，我们接手的单位2018年度有笔账借经营费用，贷应付账款60万元，一直未付款，对方也没有开过发票。现在领导要处理该笔账务，我想应该借应付账款，贷营业外收入；财务主管的建议是：红字冲红原凭证，再借以前年度损益调整，贷未分配利润。请问这样处理可以吗？麻烦您了

我想问下老师，对方单位开错专用发票的我们单位已经抵扣跨年了，做进项税转出，要用到以前年度损益调整的吧？还有原先做的原材料和应付账款要红冲的吧？这几个分录能给我列下看下吗

去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣，已做账领用完毕。但实际工作中，这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后，红字冲销了原材料，应付账款的凭证。同时，8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问，能把新的材料抵原来领用的吗？如果可以，怎么做分录，如果不可以，红冲了原材料发票，原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗？怎么调？谢谢

#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户（银行让签个采购合同大于贷款金额），通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧！如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户？具体 我们和对方分别怎么做分录？做往来的话，那这笔钱我们不能用于购买其他材料了，只能冲往来账。

请问老师，单位收到专票，不合规，但是进项税已经抵扣了。请问我们让对方重新开票。问题1、收到的不合格专票已经抵扣了，就不用邮寄给销售方了吧）？问题2:原来用不合规票做的抵扣，进项税什么时候转出，是收到新票后吗？问题3:元分录不用冲回吧？只需要做个进项转出就可以吧？