请问老师，单位收到专票，不合规，但是进项税已经抵扣了。请问我们让对方重新开票。问题1、收到的不合格专票已经抵扣了，就不用邮寄给销售方了吧）？问题2:原来用不合规票做的抵扣，进项税什么时候转出，是收到新票后吗？问题3:元分录不用冲回吧？只需要做个进项转出就可以吧？
一你们抵扣了就不用再给对方快递回去了
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请教老师，我们22年末收到21年的银手续费专票，不知道手续费可以抵扣，在22年末做的进项转出，但是以后来手续费专票就抵扣了，这样没有问题吧，因为以前转出的税额才70元，不想回来抵扣了，这样可以吧？谢谢
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老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？
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请问老师，单位收到专票，不合规，但是进项税已经抵扣了。请问我们让对方重新开票，我们怎么弄呀？什么流程
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请问老师，单位收到专票，不合规，但是进项税已经抵扣了。请问我们让对方重新开票。问题1、收到的不合格专票已经抵扣了，就不用邮寄给销售方了吧）？问题2:原来用不合规票做的抵扣，进项税什么时候转出，是收到新票后吗？问题3:元分录不用冲回吧？只需要做个进项转出就可以吧？
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老师，麻烦问下我们1月从牧业公司收购牛，我们已经售出，取得的免税发票正常是可以抵扣9%增值税，但是对方企业未做归类，1月报税时我就抵扣不了进项，需要正常缴纳增值税，但是等到2月对方企业做完归类，把这张发票作废，在重新给我们开发票，就可以抵扣税款了，那这笔可以抵扣的进项税款我可以申请退税吗
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这个收到新的发票以后做进项审核转出就可以
原来的会计分录是需要冲销的
也就是说：收到新发票后把原来的分录冲了吗？直接把进项税转出不就可以了？为啥冲原分录呢？
他原来的分录冲销了，再按照正确的发票做账呀
进项税抵扣了，不能直接冲了就完事了了吧？️做进项转出吧？
对，申报的时候需要进项税额转出
账面也得做进项转出呀？要不然申报表和账面不一致了？
对呀，上面也得做进项税额转出
做2笔分录吗？一笔分录是冲原分录，一笔在做进项税转出。
就是冲销的时候就做进项税额转出了
原分录：借 管理费用-劳务派遣费用10000元 借 进项税600元 贷银行存款10000元。请问具体怎么写分录呢？
借 管理费用-劳务派遣费用-10000元 借 贷银行存款10600元 应交税费应交增值税进项税额转出600
借管理费用-10000 贷进项转出-600 贷银行存款-10600 借管理费用10000 借进项600 贷银行存款10600
这样对吧？
对的，就是这么做账的
请问老师，这两笔分录是收到对方重新开具的发票后再做账呢？还是申请冲红后就做账。
收到红字发票和对方重新开票再这么做账
请问老师，11月底收到对方重新开来的发票，我是在12月份申报增值税的时候做转出，请问分录做在11月底还是12月初
分录在11月份时候做就可以在12月份纳入申报的时候转出就行了
请问如果12月才收到重新开的发票呢？
那就12月份再做账和做转出的纳税申报