演示账套

Q

我上个月公司车交的保险，做了管理费用，借管理费用，贷银行存款，这个月来票了是专票怎么做啊，上个月做错了吧，是外账

2021-11-12 09:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-12 09:06

借应交税费、应交增值税借管理费用（负数）

快账用户5928 追问 2021-11-12 09:27

做负数，再重新做一个什么凭证

齐红老师解答 2021-11-12 09:27

这个只是把增值税对应的部分调整。

快账用户5928 追问 2021-11-12 09:36

就是说冲减金项税的那部分是吗

齐红老师解答 2021-11-12 09:36

对就冲减税金那部分就可以。

快账用户5928 追问 2021-11-12 09:37

哦，我以为全部冲了

齐红老师解答 2021-11-12 09:38

全部冲销也可以，只是比较麻烦，你这么做省事儿一点儿。

快账用户5928 追问 2021-11-12 09:57

我之前是借管理费用3000，贷银行存款，现在应该是借管理费用—300，贷应交税费进项税300元吗，是这样吗？

齐红老师解答 2021-11-12 09:58

这个进项税额是需要在解放的。

快账用户5928 追问 2021-11-12 09:59

那你帮写一下会计分录

齐红老师解答 2021-11-12 09:59

借应交税费应交增值税进项税额300管理费用-300

快账用户5928 追问 2021-11-12 10:00

好的谢谢

齐红老师解答 2021-11-12 10:01

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。

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