我上个月公司车交的保险，做了管理费用，借管理费用，贷银行存款，这个月来票了是专票怎么做啊，上个月做错了吧，是外账
借应交税费、应交增值税借管理费用（负数）
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请问老师我上个月交的房租，上个月做的分录是借管理费用贷银行存款然后又做的借管理费用贷待摊费用，这个月发票来了我的分录该怎么做啊？还是把发票附在上个月账本里啊？谢谢
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上月份交车辆保险。做了借:管理费用 应交税费-进项货:库存现金。这个月老板又拿了这个保险的负数发票。我要怎么处理？
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上月会计将房租做成 借：管理费用 贷：银行存款了 这个月我们收到代开专票了怎么做分录了？
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我上个月公司车交的保险，做了管理费用，借管理费用，贷银行存款，这个月来票了是专票怎么做啊，上个月做错了吧，是外账
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前俩个月银行支付保险费用，当时做借：管理费用贷：银行存款，这个月收到了保险专票如何调整账为正确
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粤公网安备 44030002003870号
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做负数，再重新做一个什么凭证
这个只是把增值税对应的部分调整。
就是说冲减金项税的那部分是吗
对就冲减税金那部分就可以。
哦，我以为全部冲了
全部冲销也可以，只是比较麻烦，你这么做省事儿一点儿。
我之前是借管理费用3000，贷银行存款，现在应该是借管理费用—300，贷应交税费进项税300元吗，是这样吗？
这个进项税额是需要在解放的。
那你帮写一下会计分录
借应交税费应交增值税进项税额300管理费用-300
好的谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。