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Q

资产负债表中应交税金有余额是不是有应交未交的税额？

2021-11-12 09:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-12 09:44

你好，是的，是这样的

快账用户1237 追问 2021-11-12 09:46

应交税金余额是不是应该是当月计提的税额

齐红老师解答 2021-11-12 09:47

你好，是当月应交未交的税款金额

快账用户1237 追问 2021-11-12 09:48

那后期都缴过了怎么还有余额

齐红老师解答 2021-11-12 09:49

你好，月初缴纳了之后，月中还会发生销项税额，进项税额的发生，可能还会有余额的

快账用户1237 追问 2021-11-12 09:50

近几个月都没有销售业务

齐红老师解答 2021-11-12 09:55

你好，近几个月都没有销售业务，那缴纳了之后应交税费应当没有余额才是啊

快账用户1237 追问 2021-11-12 09:56

好的，本月只有进项，应交税金是不是为负数

齐红老师解答 2021-11-12 09:58

你好，本月只有进项，应交税费期末余额就是负数的

快账用户1237 追问 2021-11-12 09:58

好的谢谢

齐红老师解答 2021-11-12 10:01

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

你好，是的，是这样的

2021-11-12

6号对的是的，你得看明细。有借方有贷方的看贷方余额是你需要缴纳的税款。

2024-08-07

你好，应交税费的话，它是负债类的科目，它的借方和贷方的差额计入应交税费的贷方余额里面。

2022-05-11

学员，您好，借方余额表明是企业未来可以抵扣的税额，作为资产看待，记入其他流动资产报表项目。

2021-01-19

好，说明你们待会提前交了税款，或者是有留底。

2021-11-05

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