老师，我想问一下，我们去年11月交的暖气费，现在才把发票拿回来，这个应该怎么做账
你好，之前分录是怎么做的？
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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之前这张发票一直就没做账，
你可以在这个月补上金额不大的，做到今年的成本费用。
一个6900多的发票，可以直接坐到今年吗？
一张6900多的发票，可以做到今年吗？是广告公司，做成本还是做费用？
哦可以的，主营业务成本里面，去年的是两个月的，11月份和12月份，还有一月份的一部分吧。
这个暖气费是去年一年的
你好，金额不大的，直接做到今年的成本就可以的。
好的！谢谢老师
不想做的话，借以前年度损益调整，贷银行存款，或者是预付账款借利润分配贷，以前年度损益调整，就这两种做法。