老师好，当月发生的保险，公积金，在当月已经交完了，还是计提吗？10月份的

是的，需要计提，然后再缴纳分两步。

2021-11-14

你好，做1月的账不用计提2月公积金

2021-02-16

你好当月按当月的计提

2022-02-18

你好；意思是次月发上月工资的；那么你计提单位部分公积金和社保以及工资；比如2月的在2月做计提； 3月做发放和支付分录即可

2022-03-01

当月计提你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资贷:银行存款，其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税贷:银行存款

2021-01-26