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四月份开票收入很少,没做未开票收入,进项没怎么勾选。然后现在把四月份未开票收入补上了,那么4月份就交了将近5万的增值税,然后现在十月份了我的留抵税额有6万多

2021-11-14 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-14 18:43

你好 你现在补了四月份收入? 那你直接坐到10月份多好

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快账用户5232 追问 2021-11-14 18:44

但是我的实际仓库的库存才10万多 为什么我账上库存跟实际对不上呢 税务来找我们了,我觉得是我前面四月份补税补了很多相当于勾选错开了一样

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齐红老师 解答 2021-11-14 18:50

存货和进项没关系的 你进项是抵扣增值税 比如购买的a 抵扣增值税可以用b的发票 但是结转成本是a

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快账用户5232 追问 2021-11-14 18:57

税管员非要说库存要跟留抵一致,好像也没毛病,但我觉得我的账也没有问题

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齐红老师 解答 2021-11-14 19:00

不能 留底可以是a产品的 你的存货是b产品没有问题

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你好 你现在补了四月份收入? 那你直接坐到10月份多好
2021-11-14
您好,留底的增值税与库存没有多大关系啊
2021-11-14
你好,第一个未开具发票填写5万,开具的发票里面填写10万 未开具发票里面填写-15万,开具的发票里面填写15万。
2024-03-27
你好,5月份不是已经申报了,6月份不用报了
2021-06-15
如果存在未开票收入,是需要申报未开票收入的,但是不能虚增未开票收入。
2022-01-07
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