企业所得税汇算清缴税管员要我们做更正申报不退税，我们需要退税3855.28 是不是需要在纳税调整明细表里扣除类其他里面写3855.28

填写的数就是退税的数是吧

你好； 不是的哦。 你要考虑税率的哇 。    所得税3855.28=费用 *税率  

税率是0.05那就是填写77105.6这个数会不会偏大了 能在扣除类其他直接填这么大的数吗

你好；  是的。你要调整这个 税费金额    的话    

金额太大会不会有什么影响呀

你好；  你现在只能这样调整了。 要么税务局也不让你退税了。   到时账上记得去处理分录   

老师 这个调整完 需要怎么在账上处理呢

你好；  你 既然调增了。  那么你对应的这些费用 就不应该有发票  ； 不合理才会调增处理的。 你要去找对应这些费用金额 对上就行了。   

好的 谢谢老师