老师中午好，我想请教您一下，我们单位给把旧门卖给别人了，几百块钱，开了一个收据，但是最后这笔款没入账，放在职工伙上用掉了 万一有人查原始凭证，查收据了，这笔账上是没有的，那就等于会计人员犯错误了，坐支现金 这笔钱当时花掉了，用再伙食里了 这个事情是两年前的事，今年查账查的比较厉害， 能不能想啥办法作废掉？ 如果不能作废，如何补救？

老师们，公司在15年与上游客户签了106116元的合同，并在2015年11月份开具了106116元的普通发票，在2016年7月份我们支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证，我们3个财务都没有找到106116元的发票，也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据，但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了，可是那个106116元的合同我们也找不到，我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了，老板也找不到这106116元合同及发票，老板记得这笔业务也是合同签字的，现在这家公司正在接受审计查账，要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元，我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字，老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款，但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的，如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票，而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款，连这个公司供应商名称都没有的，老师们能否给我一个处理的办法呢？

老师中午好，我想请教您一下，我们单位给把旧门卖给别人了，几百块钱，开了一个收据，但是最后这笔款没入账，放在职工伙上用掉了，这种情况如果相关部门查原始凭证，会不会有风险？现在想补救该怎么办？

老师中午好，我想请教您一下，我们单位给把旧门卖给别人了，几百块钱，开了一个收据，但是最后这笔款没入账，放在职工伙上用掉了 万一有人查原始凭证，查收据了，这笔账上是没有的，那就等于会计人员犯错误了，坐支现金 这笔钱当时花掉了，用再伙食里了 这个事情是两年前的事，今年查账查的比较厉害， 能不能想啥办法作废掉？ 如果不能作废，如何补救？

老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？