想问下，购买方已经抵扣的增专票，现在购买方由于质量问题少给了一部分款项，这少付的款项我们需要单独开负数发票。对方开红字发票信息表时应该怎么开？内容是折扣吗？
你好看销售折让的。
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想问下，购买方已经抵扣的增专票，现在购买方由于质量问题少给了一部分款项，这少付的款项我们需要单独开负数发票。对方开红字发票信息表时应该怎么开？内容是折扣吗？
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老师您好，我是销售方，上月有开专票给购买方，本月需要退部分费用给购买方，现购买方已在开票系统申请了红字发票信息表，我这边也开了相应的负数发票，请问相应的抵扣联和发票联需要给购买方留存吗？还是我司自己留存？
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老师，对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票，5.10号业务终止了，5.11号我方开出了红字信息表？正常情况下，对方抵扣了，是对方开具红字信息表对吗？我方当时开具了红字信息表（我们以为只要我方能开具出红字信息表，对方就没有抵扣）实际对方已经抵扣了， 问，如果对方抵扣了，我方又开具出红字信息表，这样的情况下正数发票三联（第一次开具的）和红字信息表，和销项负数三联，这些是给对方会计还是给我
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成品油企业，我们是购买方给对方开具红字信息表的时候是否抵扣选择成了已抵扣，实际我们没有抵扣，对方已经根据我们开的红字信息表开具了负数发票，并且已经隔月了，现在我们申报税的时候，显示进项税额转出，需要多缴纳税款，这种情况怎么处理。
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老师好，我们是销售方，购买方给我们开了一张红字信息表，已经抵扣了，但我们这边给撤销了，请问是要联系购买方重新开红字信息表，然后我们这边重开负数发票吗？之前的那张负数发票需要处理吗？因为是上季度开的，我们已经申报过上季度的税了，还想问一下对报税有影响吗？
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给你开的信息表是这个吗。
不是 对方开的信息表是原来的设备名称，选了数量和少付的金额。但是我们没有数量退回，只是协商后少支付了款项，所以我觉得这个信息表与实际不符呢？
对方应该给你开销售折让的信息表，然后你们给他开发票也是开这个。
应该怎么操作呢？对方说数量自动跳出来的 开不出来折让，我们这张票是单独红字的，没有原来商品
不填写数量数量是不变的购买方选择购买方认证购买方已经抵扣购买方申请然后下一步填写的内容填写销售折让这几个字 然后填写上金额。
开红字信息表时不是还得填写原来的蓝字发票号码吗？如果内容只写销售折让，税收编码选什么呢 服务性质的吗
好，税收编码还是写之前商品名字的？
之前你给他开的什么业务的，还是开什么业务？只不过是把产品的名字改成了销售折让。
那规格型号和数量都不用写吗？对应的蓝字发票号码写原来的？
你好 对的是的是这么做的，
我有个疑问，写出原来的蓝字发票名称，内容包括名称规格数量金额等我们自己还是可以改的是吗？不是原来发票什么样，红字就什么样不能更改的呗？
对的是的，都可以修改的。