想问下，购买方已经抵扣的增专票，现在购买方由于质量问题少给了一部分款项，这少付的款项我们需要单独开负数发票。对方开红字发票信息表时应该怎么开？内容是折扣吗？

给你开的信息表是这个吗。

不是 对方开的信息表是原来的设备名称，选了数量和少付的金额。但是我们没有数量退回，只是协商后少支付了款项，所以我觉得这个信息表与实际不符呢？

对方应该给你开销售折让的信息表，然后你们给他开发票也是开这个。

应该怎么操作呢？对方说数量自动跳出来的 开不出来折让，我们这张票是单独红字的，没有原来商品

不填写数量数量是不变的购买方选择购买方认证购买方已经抵扣购买方申请然后下一步填写的内容填写销售折让这几个字 然后填写上金额。

开红字信息表时不是还得填写原来的蓝字发票号码吗？如果内容只写销售折让，税收编码选什么呢 服务性质的吗

好，税收编码还是写之前商品名字的？

之前你给他开的什么业务的，还是开什么业务？只不过是把产品的名字改成了销售折让。

那规格型号和数量都不用写吗？对应的蓝字发票号码写原来的？

你好 对的是的是这么做的，

我有个疑问，写出原来的蓝字发票名称，内容包括名称规格数量金额等我们自己还是可以改的是吗？不是原来发票什么样，红字就什么样不能更改的呗？