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老师，小规模缴纳的增值税怎么做会计分录，需要计提吗

2021-11-16 14:51
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-16 14:51

你好，不用计提确认收入，借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税，然后你缴纳，直接做借应交税费应交增值税贷银行存款。

头像
快账用户6362 追问 2021-11-16 14:52

好哒，老师，明白了

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齐红老师 解答 2021-11-16 14:56

不用客气，工作愉快。

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你好，不用计提确认收入，借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税，然后你缴纳，直接做借应交税费应交增值税贷银行存款。
2021-11-16
借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，平时做收入是这么做的，季度的次月缴纳，借应交税费，应交增值税，贷银行存款。
2021-11-19
借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样 增值税不叫计提哦
2023-12-04
你好，增值税（不需要计提）分录是 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：银行存款 附加税（需要计提）分录是 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税 借：应交税费—附加税   ， 贷：银行存款   
2021-11-05
你好，缴纳增值税直接借应交税费，应交增值税贷银行存款。
2021-11-05
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