演示账套

Q

老师，2020年度多结转了成本，今年怎么调整怎么入账

2021-11-16 17:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-16 17:45

你好，借应付账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配

快账用户2293 追问 2021-11-16 17:46

应付账款都是对的

快账用户2293 追问 2021-11-16 17:46

对了账，是结转成本的时候多结转了。

齐红老师解答 2021-11-16 17:53

结转多了，结转到本年利润里面这步吗

快账用户2293 追问 2021-11-16 17:54

是的，已经转到本年利润了

快账用户2293 追问 2021-11-16 17:55

结转成本的时候不是借：主营业务成本贷：库存商品月度终了结账的时候就已经转到本年利润了

齐红老师解答 2021-11-16 17:56

那你成本明细账是有余额的？

快账用户2293 追问 2021-11-16 17:56

没有余额，出现在贷方

快账用户2293 追问 2021-11-16 17:57

金额很大大

齐红老师解答 2021-11-16 17:57

你把成本明细账给我截图看一下

快账用户2293 追问 2021-11-16 18:03

这份，系统库存应该有15万

这份，系统库存应该有15万

齐红老师解答 2021-11-16 20:03

看不出来您说多结转部分，借以前年度损益调整贷利润分配

你好，借应付账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配

2021-11-16

你好，今年冲销多结转的成本借；库存商品，贷；以前年度损益调整—主营业务成本

2023-03-31

同学你好，今年调账时，借：以前年度损益调整（成本），负数，贷：库存商品，负数。之后再做，借：利润分配-未分配利润，负数，贷：以前年度损益调整（成本），负数。

2021-05-30

不是主营业务成本吗？只是生产成本多结转了吗？借生产成本负数，贷原材料或者是制造费用负数，你是那个分录做多了？

2021-03-11

你好，红虫值钱的，然后做正确的。

2021-09-07

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