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请问老师出口申报退税，自检时提示图中的问题应该如何解决

请问老师出口申报退税，自检时提示图中的问题应该如何解决

2021-11-16 18:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-16 19:11

这个提示是你填的增值税申报表与你的免抵税申报表里填的不一样

快账用户9280 追问 2021-11-16 19:12

怎么解决呢

齐红老师解答 2021-11-16 19:34

取消汇总申报，取消明细申报。重新核对这俩张表

快账用户9280 追问 2021-11-16 19:37

当期YYMM申报《汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额合计”AAA+最近一期YYMM税务机关核准《汇总表》差额BBB)与(最近一期免抵退申报下一属期YYMM至当期YYMM增值税纳税申报表附表二18栏合计数CCC)不一致。老师我我不太明白这个公式的意思，或者说为什么要用这个公式，请问一下老师

快账用户9280 追问 2021-11-16 19:38

而且我查询了网上，都是说调整增值税纳税申报表附表二第18栏

齐红老师解答 2021-11-16 20:10

免抵税申汇总表跟增值税申报表是关联的，肯定是有个数不对。你俩张表比对就发现了。

快账用户9280 追问 2021-11-16 20:12

我们这次有点特殊，因为是以前出口，之前做收入的时候已经做了进项税转出，这个月就没做进项税转出，只是做退税申报

齐红老师解答 2021-11-16 20:13

那税申报期不是15号就截止了

快账用户9280 追问 2021-11-16 20:14

是的，这有什么问题吗

齐红老师解答 2021-11-16 20:43

那要是增值税错了，要去前台改增值税申报表

这个提示是你填的增值税申报表与你的免抵税申报表里填的不一样

2021-11-16

您好，是没有读取到您的发票信息

2021-12-07

你好，这个还是没有发票信息，是发票数据传输的问题

2022-06-10

图二栏次6没填，应该是这个吧

2021-07-13

同学您好，您具体的图片是什么

2021-03-04

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