借原材料，进项税，贷应付账款，发现原材料数量错了，怎么更正上月的凭证，分录是怎样的？是一张凭证冲销，进项税也冲销？再做一张一样分录的凭证改个数量吗？
你好，可以的，之前的分录不变，金额是负数或者是多相反的，然后再重新做。
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上月做账时（借：原材料，应交税额-进项，贷应付货款），但是此月认证发票发现对方红冲了发票，没办法抵扣（发票认证没有算上个月那张发票），此月对方又开了新发票，原来的进项税额是不是要转出，要怎么做账。发票数量跟之前的一样。
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老师好，我在5月份原材料入账时入的原材料错误，少入了，进项税正确，7月发现错误在做补原材料的科目可以吗？原来入账时是 借：原材料10265.48 应交税费应交进项税13345.13 贷：应付账款23610.61 我又做的凭证是把少入的原材料再补上可以吗？ 实际材料是102654.86元差了一个小数点，我用102654.86–已入账的10265.48=92389.39 补凭证是 借：原材料92389.39 贷：应付账款92389.39 因为进项税当时入账的时候是正确的， 请老师指导一下
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借原材料，进项税，贷应付账款，发现原材料数量错了，怎么更正上月的凭证，分录是怎样的？是一张凭证冲销，进项税也冲销？再做一张一样分录的凭证改个数量吗？
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老师，我收到一张材料发票，已经认证过了，现在重红这张发票，原来的会计分录是，借:原材料50 进项税额6.5 贷:应付账款 56.5 ，那我冲红了怎么做会计分录
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数电发票纸质的发票抵扣了，是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗
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老师，这3个产品的销量比例，咋算的
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对上月的月末一次加权平均的单价有影响了，也没问题的吧？
你好，这个没有关系的，可以
你这个金额是正确的，不影响一正数，一负数。
只是对我的单价有影响
那就不影响你上个月结转的成本。
我是上个月某一张原材料数量漏了没录入，导致单价错了，领用的金额估计也影响了。
好，但是你这个原材料不是根据发票吗。
材料这个金额是不是发票的？
金额没错，只是数量漏了，原材料起初有产品的啊，领用的时候是根据月末一次加权平均的单价计算的金额
你好，就问你借原材料，应交税费应交增值税进项贷银行存款，这个金额错吗？
如果没有错的话 加权平均公式数量有问题吗？如果有的话就有影响。
有影响你之前也别修改了，在这个月调整。
那只能这个月调整了，直接冲了再做一份凭证
对的是的，是这么做的。