借:原材料-50 贷:应付账款 -56.5 进项税转出6.5

老师,8月材料入库发票没有来我做会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧,是抵扣再做到账上分录:红冲前面暂估分录,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款-A供应商,对吗
你好...10月份的发票..我11月份已经认证.. 借:原材料1 应交-进项0.13 贷:应付账款- 进项也已经结转. 到我认证完..对方冲红了.. 这个分录怎么写..
你好..比如4月份进了一批材料不含税5 4月份发票没来 借:原材料5 贷:应付-暂估5 4月份也已经把这5元的材料领用了. 那5月份这张发票来了..是和5月份购进的材料开在了一起.一共9 借:原材料9 进项1.1.7 贷:应付10.17 借:原材料-5(冲红) 贷:应付-暂估-5(冲红) 麻烦看一下我做的这个正确吗..
供应商去年给我们开的专票,今年年初说开错了红冲后重新开的,报税把去年那张发票放入进项税额转出了,对应的会计分录这么写对吗? 1,去年收到发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 2,今年收到红冲发票 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税(进项)(红字) 贷:应付账款(红字) 3,收到正确发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 4,同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
老师,我收到一张材料发票,已经认证过了,现在重红这张发票,原来的会计分录是,借:原材料50 进项税额6.5 贷:应付账款 56.5 ,那我冲红了怎么做会计分录
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
是要把我原来那笔要冲红,再这样做吗?
懂了。看错了,谢谢老师
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