对方给的发票和实际送货单的金额不一致，请问这样可以吗？如何做呢？

您的意思是说送货单金额大于发票金额的话，把送货单大于的金额计入其他应收款，那发票再补充差额吗？如果对方就不给开票了，这差额钱也不要了，那如果计入其他应收款就一直挂着也不合适吧？

后期的话   如果是小企业会计准则   直接转入营业外的

那就是说计入其他营业外支出呗，那这支出能税前扣除吗？还是说汇算清缴也得调增呀？

这个的话   不能扣除的呀

对方公司挂靠我们，那如果这样的话对我们不利吧

这些的话  当然都是一致   规范  才是最好的

如果后期补票的话，我计入哪个科目呀？这是第一笔

能补票   先按有发票的金额记入   没有的  先计入其他应收款呀 等补票了  再冲减的

工程施工类企业，计入什么科目呢，以前没挂账过

这个可以先记入预付账款的

比如送货单30万，但是开票25万，我们也没付30万，只支付了25万，那现在计入预付也不太合适吧，不知道计入哪个好了

这样的话  5万元  不用单独反映的  后期有发票   再做的

那就是这送货单和发票的差额现在不用管，那万一时间长了忘了咋办，一般单独用excel备忘记录一下吗?还是说怎么记录一下呢？