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老师,物业公司代收暖气费,给供暖单位交4.95元 ,物业收业主5.4元。现在要给供暖单位付款,这个怎么做账务处理

2021-11-19 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 13:33

借之前做了收入的吗 是的话借其他业务成本贷银行存款

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快账用户8826 追问 2021-11-19 13:36

暂时还没有做收入 因为我们不知道收入做到哪个科目

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齐红老师 解答 2021-11-19 13:37

你好,做到其他业务收入里面的,如果你没有做收入,借预付账款贷银行存款。收入之后结转到业务成本。

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快账用户8826 追问 2021-11-19 13:46

老师 暖气不应该是代收代付吗 不应该过代收代付科目吗

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齐红老师 解答 2021-11-19 13:48

你好可是你们有利润,不是代收代付了,代收代付是没有利润的,而且需要出委托书。

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快账用户8826 追问 2021-11-19 13:51

应该是 1.收到时:借银行/现金 贷:其他应收款-暖气费 2.付款时:借:其他应收款-暖气费 贷:银行/现金

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齐红老师 解答 2021-11-19 13:53

那你的差额怎么做?

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快账用户8826 追问 2021-11-19 13:55

进其他业务收入

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齐红老师 解答 2021-11-19 13:59

你们应该把收到全都做收入 支付给a 收到b 没有委托书

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快账用户8826 追问 2021-11-19 14:01

我们和对方签的有合同 而且物业本来就可以代收代缴啊

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齐红老师 解答 2021-11-19 14:07

你有代收代付说明吗 有委托书的吗 就跟你的水电费

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快账用户8826 追问 2021-11-19 14:09

有的呢 合同都有

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齐红老师 解答 2021-11-19 14:11

有委托书没有,不要合同能证明这是代收代付的。

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齐红老师 解答 2021-11-19 14:11

代收代付的意思是你们收到多少,支付出去多少,而然而你们并没有收到多少,支付出去多少。

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借之前做了收入的吗 是的话借其他业务成本贷银行存款
2021-11-19
你好!你们有在这中间赚钱就要交税
2021-12-17
你好,这个可以入账,但是不能税前扣除
2023-07-11
同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
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