老师，物业公司代收暖气费，给供暖单位交4.95元 ，物业收业主5.4元。现在要给供暖单位付款，这个怎么做账务处理

暂时还没有做收入 因为我们不知道收入做到哪个科目

你好，做到其他业务收入里面的，如果你没有做收入，借预付账款贷银行存款。收入之后结转到业务成本。

老师 暖气不应该是代收代付吗 不应该过代收代付科目吗

你好可是你们有利润，不是代收代付了，代收代付是没有利润的，而且需要出委托书。

应该是 1.收到时：借银行/现金 贷：其他应收款-暖气费 2.付款时：借：其他应收款-暖气费 贷：银行/现金

那你的差额怎么做？

进其他业务收入

你们应该把收到全都做收入 支付给a 收到b 没有委托书

我们和对方签的有合同 而且物业本来就可以代收代缴啊

你有代收代付说明吗 有委托书的吗 就跟你的水电费

有的呢 合同都有

有委托书没有，不要合同能证明这是代收代付的。