你好,本期发生额应该是1000乘以10%。
公司享受加计抵减10%的政策,本月进项税493727.73,销项税514554.54。图中本期发生额和本期调减额填多少?我应交增值税是多少
本月认证1000 另进项税转出300(有100需要转出加计抵减额,另200以前未享受加计抵减,不需要转出加计抵减) 附表四加计抵减 本期发生额是多少,本期调减额是多少(加计按10 %计算)
老师,您好,我公司进项税额可以加计抵减15%,本期我认证进项税额时,有张票是进项税额转出,填加计抵减本期发生额时我进项减去进项税额转出后乘以15%填到本期发生额了,这样填可以吗
加计抵减计算为:当期进项税额-当期进项转出金额的金额乘以加计抵减比率,如果当期进项税额转出有个金额,不过这个金额不是转出的本期的进项税额,是转出之前月份的嘛这个计算当期加计抵减金额时,这个不用从当期金额里面减去的吧
老师,本月认证了进项税额15.96,转出15.96,附表4加计抵减没有填,为什么加计抵减的台账余额是15.96呢
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
调减金额里面不填写的。
本月的加计抵减额的计算基数 不需要减掉进项税转出的 吗
不需要减去进项转出的,而且你这个进项转出根本就没有加计扣除。
在退票的进项税转出的300当中,有100享受了加计抵减, 另外200没享受
调减金额填写100乘以10%,这个。
本月调减额是不是需要调减10. 加计抵减的本期的发生额就用当期认证的1000直接*10% 不需要用1000减掉300进项转出的 在*10%吧
对的是的,是这么做的。
我一直以为得用 认证的 减掉 进项税转出的 在乘以10% 原来是错的
不是的,这个进项就是你们附表二里面的进项合计。