开出去发票借应收账款贷主营业务收入，应交税费 那收到发票咋记来
你好，收到的是什么业务的？如果是你们的成本，借主营业务成本贷银行存款。
-
Q
老师你好，我上个月开17%的发票1080200元，这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票，红冲了一张发票，开票金额为76380元，分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14，红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14，借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95，重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38，其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出，实际未开票收入为1013100元，直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14，重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56，思路对吗？分录正确吗？
-
Q
开出去发票借应收账款贷主营业务收入，应交税费 那收到发票咋记来
-
Q
冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
-
Q
开出建安发票，是不是借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费
-
Q
老师，收到票，没收到款，是不是，借：应收账款，贷：主营务收入，应交税费～销项税，开出去票
热门问答 更多>
-
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理？
-
老师，我购买草皮，用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人，对方开自产自销给我，我可以抵扣增值税吗
-
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入？
-
已经过所属期，勾选抵扣的进项能撤销吗
-
你好，7月份的工资，8月份发，8月份的社保也是在7月份的工资里面扣吗，还是在8月份的工资扣
-
两个公司间（集团内部）的车辆过户需要什么手续？
-
我们是商贸公司，然后销售了酒出去，有部分用来赠送出去了，，我们是不是做销售费用，分录怎么做呢
-
7月个税交了37.83，现在要更正申报，更正之后是36.7，那我这个月就得交36.7吗？还是可以扣掉37.83
-
你好，老师，店面房租是个体户私户交款，对方开的是老板个人的名字可以用来入账吗
-
老师公司原来没有人员，社保今天增加的人，还没审核通过了，明天再申报社保可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
收到的是劳务票
你好，这个是你的成本还是费用的？
一个项目的劳务费
借主营业务，成本贷、银行存款。
我是记得借工程施工项目名称贷银行，这样是不是还要结转成本
对的是的，需要结转。
结转时分录咋记来
借主业主营业务成本贷工程施工。
好的谢谢老师
不用客气工作愉快。