你好,17%的发票是怎么开出来的?现在都开不了17%的蓝字发票,分录也是正确的,红冲分录直接在红冲的当月冲减当月的蓝字分录
3月开错发票的税率对方未认证但3月收入我已入账还未收到款,4月开红字发票后,从开一张正确发票现在汇总表左右不平差额就是主营业务收入数据,4月分录冲减收入借:应收账款贷:主收入和应交税费(红字)借:应收账款贷:主营业务收入和应交税费,请问现在该怎么处理?
老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
请问老师 上个月做的未开票收入 分录是借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-销项 今天开票了 怎么入账呢?
老师好,请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时:借:应收账款 50 贷:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时: 借:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷:应收账款 50
物业小规模公司需要把每月出的账单先做账吗?借应收账款贷主营业务收入 —未开票收入 应交税费 ,做未开票收入报税,然后等业主来交款时借银行存款贷应收账款,如果有开发票的先冲红未开票收入再记发票收入,这个流程对吗?大神指教一下
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
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子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
是去税务申请的,税务开通后才能开票
我猜着也是,不然自己主动开不了,你的红字发票是几月份开的就冲几月的蓝字发票
老师你好,我按照上面的分录做了,做完后我打开科目余额表,发现主营业务收入比实际多了65282.05,应交税费-销多了11097.95,是哪里出了问题,我也找不出来
你少开了4个点的67100元原分录负数红冲,然后重新做借银行贷主营业务收入%2B销项76380的 再结转对应的成本
老师你好,分录:借银行-76380(是负数对吗?除了银行存款,是否可以放入应收账款,应收账款的二级明细是未开票收入对吗?)贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,借主营业务成本65282.05,贷库存商品65282.05,对吗?
76380是正数的,没收到的可以计入应收账款
老师你好,我要挂应收账款的话,二级明细是未开票收入还是客户
客户,二级科目是客户
老师你好,我刚刚是不是理解错了,少开4个点的我67100原分录红冲了,借银行贷主营业务收入应交税费-销,我上面写的17税点的含税金额。这个分录的金额是写17的税点含税金额76380还是写13的税点含税金额76380或是 17与13差额的金额
你17个点的金额是包含这个13个点的,也就是说你红冲的67100是包含在17个点的总金额里面的,最后开票的时候再按照17的税点开含税金额76380
是的,67100元应该开13,我开成了17,后来就红冲了一张17的含税金额76380的发票,先将17的76380元红冲,然后再把76380元分为13的67100+17的9280
你说反了吧,你不是说67100应该开17%的,开成了13%吗
不好意思,我说错了,67100是开13,不是17
那就是按照你说的67100元应该开13,我开成了17,后来就红冲了一张17的含税金额76380的发票,先将17的76380元红冲,然后再把76380元分为13的67100 17的9280