您好，我想问一下以前年度多转出的减免税款，我现在要调账的话要怎么写分录呀？
你好，之前的分录是怎么做的？
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老师，好，我们公司2020年的财报上显示我们亏损17万，我现在发现，成本结转多了，所以我现在想要调一下，把库存商品增加，利润增加，我分录怎么写，我问了审计，他们说要去税局改正报表，把分录坐在2020年12个月，那就不要以前年度损益调整了么？
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您好，我想问下小规模纳税人，去年的小规模减免税分录忘记做了，在今年的话要怎么调整，去年第一季度做了减免，后面的会计忘记做了
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老师，您好，想请问下股票以前度资产负债表日计提了亏损的，现在出售了还是亏损的，这会计分录要怎么写呀
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您好，我想问一下以前年度多转出的减免税款，我现在要调账的话要怎么写分录呀？
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1.某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2024年10月经营状况如下：（1）10日发出青稞给甲酒厂，委托甲酒厂加工原浆酒，青稞的成本为200000元;（2）13日，从某农业生产企业购进小麦10万斤，取得的农产品销售发票注明的收购价格为120000元。（3）25日，收到甲酒厂开来的增值税专用发票，所列不含税的加工费70000元，另外，甲酒厂因为没有销售过同类的原浆酒，故组价计算代收代缴的消费税，所有款项通过银行支付；（原浆酒收回后继续加工粮食白酒），本月酿酒车间领用40%;（4）25日，库存的2000斤青稞因保管不善，被污水浸泡严重无法继续生产白酒，青稞账面成本30000元。（5）30，汇总计算本月共销售粮食白酒200000斤，每斤不含税销售额100元，成本55元。要求：（1）根据上述资料计算该企业本月应该缴纳的增值税;（2）计算甲酒厂代收代缴的消费税。（3）根据上述资料计算该企业本月应缴纳的消费税。
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1.某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2024年10月经营状况如下：（1）10日发出青稞给甲酒厂，委托甲酒厂加工原浆酒，青稞的成本为200000元;（2）13日，从某农业生产企业购进小麦10万斤，取得的农产品销售发票注明的收购价格为120000元。（3）25日，收到甲酒厂开来的增值税专用发票，所列不含税的加工费70000元，另外，甲酒厂因为没有销售过同类的原浆酒，故组价计算代收代缴的消费税，所有款项通过银行支付；（原浆酒收回后继续加工粮食白酒），本月酿酒车间领用40%;（4）25日，库存的2000斤青稞因保管不善，被污水浸泡严重无法继续生产白酒，青稞账面成本30000元。（5）30，汇总计算本月共销售粮食白酒200000斤，每斤不含税销售额100元，成本55元。要求：（1）根据上述资料计算该企业本月应该缴纳的增值税;（2）计算甲酒厂代收代缴的消费税。（3）根据上述资料计算该企业本月应缴纳的消费税。
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老师，你好，某人从银行贷款500万，利息16000元/月，这个某人又把钱借给公司（某人不是公司法人）每月利息16000元，某人去税务局给公司开票，某人需要交什么税，利息没有增值
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向银行借款的合同要缴纳印花税，需要放款当月计提吗？还是可以留在要缴纳的那个月计提再支付，分录怎么做
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老师，我账上的贷方金额和银行流水单上的金额差了八块钱，但是我看凭证都是跟流水单子上做的，也是一模一样，我这个问题出在哪里呢
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不知道怎么做的，以前的账本不在我手上，只是账上一直挂着一个减免税款在借方，应该就是当时转多了，现在我想把他调掉
你好，你看下是不是减免的金税盘。
1100的费用，感觉也不像是金税盘的费用呀
你现在为什么要转出来？是想让把它结转成没有余额吗？借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
我只是觉得都不知道是挂了几年的了，一直挂着，那我的应交税费那里就是负数，看着也难看
你好，你的应交税费是个负数余额吗？
对啊，这个减免税款一直挂在借方的话，最后我呢应交税费就是负数啊
那你坐上面的分录不就可以吗？
意思跨年的也可以这种调吗
你好，对的是的，这个不涉及到损益类的科目。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。