你好，老师，本月我公司红冲一笔营业收入，之前做的分录是： 1、销售业务收入 借：应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷：主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录：红冲销售收入 借： 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷：主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借：应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷：主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后，资产总额不平，相差的金额就销项税额的金额4144.35

是的，老师，我已经申报成功了，做负数收入，去税局处理的

那我现在要怎么操作，我的资产才平呢

你的应交税费科目如果是没有其他税种影响，应是-4144.35

那老师，我要怎么做分录呢

这个不用做分录，直接就是按你说的分录处理

但是老师，现在生成报表不平

生成报表不平，是你们的公式定义存在问题

好的，老师，我已联系软件公司处理了，谢谢