演示账套

不明白啊，郭老师，什么去年年底调整？

2021-11-23 11:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-23 11:19

学员你好，请描述一下问题

快账用户2035 追问 2021-11-23 11:20

请郭老师回复

齐红老师解答 2021-11-23 11:23

那麻烦你重新提交一个新的问题@郭老师一下就可以了

快账用户2035 追问 2021-11-23 11:24

我这里现在建立账套从2021.1月开始，是2002年建厂一直没有会计做。那么，现在要补入一笔，银行贷款，借：银行贷：短期借款但是1月的余额已经入账了，这笔贷款做进去，1月底的余额就不对了。可以用哪个科目代替借方的银行存款？？？

齐红老师解答 2021-11-23 11:28

可以挂其他应收款，然后再调整就行了

快账用户2035 追问 2021-11-23 11:30

那就永远挂着了

齐红老师解答 2021-11-23 12:31

还款的时候对冲就可以

你好，这个贷款是去年的，你要调整去年的。

2021-11-23

学员你好，请描述一下问题

2021-11-23

不影响，这个最后是结转到利润分配未分配利润下面了要是以前年度费用和成本，你要是影响税需要去修改之前对方汇算清缴表才可以，

2020-02-05

您好，麻烦将具体的情况描述下，方便老师解答哈。

2022-09-01

学员你好调增20是调增的收入值，因为企业所得税要求捐赠要视同销售，销售不含税价格应该是100，这里是按照80确认的。

2022-08-23

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