老师，您好！我单位收到上级公司一笔我5万元汇款，其中2万是我们挂账后要付其他单位的，3万重新再汇到上级公司，我不知这3万贷方做“银行存款”，借方做到哪里？
您好 借：银行存款5 贷：应付款2 贷：其他应付款—上级单位3
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老师您好，我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元，然后9月对方借了我们公司的钱100万，然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元，分录是借：其他应付款贷：银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元，我给对方挂账了，意思是对方欠我们的。分录是借：其他应付款，贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了，我感觉不合适，麻烦您看下合适不，谢谢老师
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老师，您好，我想问一下我们是被挂靠方，挂靠项目的账怎么做，首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人，我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方，拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款，挂靠方提供材料发票，借:其他应收款贷:银行存款，最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
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老师好，公司向银行贷款，但银行要求买一份理财5万元，到期后还公司4万元，剩下的一万元是给了银行的，所以这1万元不知道怎么做账了？ 1.付银行款：借：其他应收款 5。 贷：银行存款 5 2.回收款：借：银行存款 4。 贷：其他应收款4
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老师，您好！我单位收到上级公司一笔我5万元汇款，其中2万是我们挂账后要付其他单位的，3万重新再汇到上级公司，我不知这3万贷方做“银行存款”，借方做到哪里？
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我们公司长期股权投资一共11.7万元，但是账上 借：长期股权投资9万元 贷：银行存款9万元 借：其他应收款：垫付款2.7万元 贷：银行存款：2.7万元 现在我们公司退股之后实际收到的金额是5.85万元，这个要怎么做账，把账做平呢
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公司要注销前，固定资产科目怎样清零
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老师你好，我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票！但是已经显示作废了，这个怎么做账呀
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老师好，咱们一般企业的通常融资渠道有哪些？各自有什么优缺点呢？谢谢!
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老师，一张加油票200，一张餐饮发票131，一张银行回单331，这个可以记一起吗？借，管理费用加油费200 管理费用业务招待费131，贷银行存款331？
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老师，我们是建筑公司，关于分包资质，劳务、机械、建筑工程，只要是有分包资质的，都能在预缴增值税款的时候抵减是吗？
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公司交话费申报的是哪类印花税？
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老师好，本人即将参与酒吧财务主管工作，希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢！
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计提工资：管理费用-工资 销售费用-工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 支付工资：借：应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷：银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额？账就不平了呀
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老师，明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表，这个勾稽关系不太清楚，怎么做？请老师指点，谢谢。
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老师 节日快乐！我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ，我还要付对方7000元 这个分录怎么记
粤公网安备 44030002003870号
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等你实际付3万的时候 借：其他应付款—上级单位 贷：银行存款
老师，这是同时发生的，我也是这样做的，但是下来我们上级单位的账是平账，实际是应该有我们3万的汇款挂账，所以就不知贷方怎么做了？
您好。贷方挂营业外的
老师，这不是收入，只是上级不付款归还的
假如不挂营业外，那么只能说挂账
老师，但是挂完又已汇付，就平了，不合适，应该上级单位体现有我们3万的挂账余额，该怎办？
您好。这一借一贷的确是平掉了呀
就是说你们想要体现这3万的挂账
那么就不挂其他应付款—上级单位。 借：营业外 贷：银行存款
不能提现营业外，这个挂账是上级单位要归还的，所以平账就不合适
您好。这个可就难住我了