老师，您好！我单位收到上级公司一笔我5万元汇款，其中2万是我们挂账后要付其他单位的，3万重新再汇到上级公司，我不知这3万贷方做“银行存款”，借方做到哪里？
您好 借：银行存款5 贷：应付款2 贷：其他应付款—上级单位3
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老师您好，我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元，然后9月对方借了我们公司的钱100万，然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元，分录是借：其他应付款贷：银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元，我给对方挂账了，意思是对方欠我们的。分录是借：其他应付款，贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了，我感觉不合适，麻烦您看下合适不，谢谢老师
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老师，我们公司是一家租赁公司，有两台车是挂在我们公司名下的，有的单是他们自己拿单去结账了，月结的单子就由我们公司收到款，再由我们付给他。他们自己去结账的单子我要怎么做账，还有我们要付给他的，把每个月汇总好，我销售时做的是:借应收账款2万 贷主营业务收入_2号车 2万 收到货款就直接记 借应付账款2万 贷 应收账款 2万 这样可以吗
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老师，您好，我想问一下我们是被挂靠方，挂靠项目的账怎么做，首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人，我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方，拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款，挂靠方提供材料发票，借:其他应收款贷:银行存款，最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
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老师好，公司向银行贷款，但银行要求买一份理财5万元，到期后还公司4万元，剩下的一万元是给了银行的，所以这1万元不知道怎么做账了？ 1.付银行款：借：其他应收款 5。 贷：银行存款 5 2.回收款：借：银行存款 4。 贷：其他应收款4
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老师，您好！我单位收到上级公司一笔我5万元汇款，其中2万是我们挂账后要付其他单位的，3万重新再汇到上级公司，我不知这3万贷方做“银行存款”，借方做到哪里？
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老师金碟软件有试算平衡表吗
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商贸公司，怎么结转成本，
粤公网安备 44030002003870号
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等你实际付3万的时候 借：其他应付款—上级单位 贷：银行存款
老师，这是同时发生的，我也是这样做的，但是下来我们上级单位的账是平账，实际是应该有我们3万的汇款挂账，所以就不知贷方怎么做了？
您好。贷方挂营业外的
老师，这不是收入，只是上级不付款归还的
假如不挂营业外，那么只能说挂账
老师，但是挂完又已汇付，就平了，不合适，应该上级单位体现有我们3万的挂账余额，该怎办？
您好。这一借一贷的确是平掉了呀
就是说你们想要体现这3万的挂账
那么就不挂其他应付款—上级单位。 借：营业外 贷：银行存款
不能提现营业外，这个挂账是上级单位要归还的，所以平账就不合适
您好。这个可就难住我了