我们20年的账，去年税务局查账，重新做了，现在21年的期初数跟改了的20年的期末数对不，老师具体有啥好点的办法没，
你好，你们是重新做在了2020年是吧？然后2021年期初没动？
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老师，我2020年末的报表没有出来，后来急着做21年的账，就重新建账套开始今年的账了，不过重新建的账期初余额都是录的0，我现在如何把20年末的资产负债表数字录到今年账套啊
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20年4月份的账做了以前年度损益调整，资产负责表第二季度的未分配利润直到后面的季度都存在差异，是不是要去税务局改19年的期末数和20年的期初数这样才对？
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我发现20年末有笔印花税少计提了。我自己的财务软件可以反结账回去修改。那税务那边的财务数据怎么办呢？汇算清缴可以上传新的年度数据。但是税务那边21年的年初数会跟新的反结账后的余额不一致。那我要直接修改税务网上的年初数吗？还是说他会自动按新的年度报表的数据为准自己更改过来？
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我们20年的账，去年税务局查账，重新做了，现在21年的期初数跟改了的20年的期末数对不，老师具体有啥好点的办法没，
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老师我们20年财报做过备案的审计了，但是现在审计跟账面错了两万的利润，我要去税局改21年的财报，年初要按20年的审计报告填，等于21年的财报的年初跟审计一致，跟账面不一致，可以吗？我20年的审计需要跟20年的账面必须一致吗
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老师请问下这个情况怎么处理
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对的，我们是今年六月份调的20年的账，所以期初数跟调整20年的期末数对不上
你调的账需要连续（也就是滚调）到2021年初，你调整的如果是损益类科目，过渡到未分配利润科目，如果是资产负债表科目，直接调整对应科目。
那就是现在具体怎么调，20年十二月份的重新调吗，
对，你应该在上一年报表中先调整了，意思就是把你今年6月份调的账，在2020年调了
前面的账一直代账公司做，现在人家也不会调
我这样给你说吧，你们应该是费用票放多了，税务局那里没通过，你就把上一年的报表中，把损益类科目调整到未分配利润，减少未分配利润，意思就是 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整——管理费用
好的老师，谢谢，
不客气，开心每一天哟。