我们20年的账，去年税务局查账，重新做了，现在21年的期初数跟改了的20年的期末数对不，老师具体有啥好点的办法没，
你好，你们是重新做在了2020年是吧？然后2021年期初没动？
-
Q
老师，我2020年末的报表没有出来，后来急着做21年的账，就重新建账套开始今年的账了，不过重新建的账期初余额都是录的0，我现在如何把20年末的资产负债表数字录到今年账套啊
-
Q
20年4月份的账做了以前年度损益调整，资产负责表第二季度的未分配利润直到后面的季度都存在差异，是不是要去税务局改19年的期末数和20年的期初数这样才对？
-
Q
我发现20年末有笔印花税少计提了。我自己的财务软件可以反结账回去修改。那税务那边的财务数据怎么办呢？汇算清缴可以上传新的年度数据。但是税务那边21年的年初数会跟新的反结账后的余额不一致。那我要直接修改税务网上的年初数吗？还是说他会自动按新的年度报表的数据为准自己更改过来？
-
Q
我们20年的账，去年税务局查账，重新做了，现在21年的期初数跟改了的20年的期末数对不，老师具体有啥好点的办法没，
-
Q
老师我们20年财报做过备案的审计了，但是现在审计跟账面错了两万的利润，我要去税局改21年的财报，年初要按20年的审计报告填，等于21年的财报的年初跟审计一致，跟账面不一致，可以吗？我20年的审计需要跟20年的账面必须一致吗
热门问答 更多>
-
老师这个月有开票，为啥附加税只有城建税交其他都是0
-
公司找个人做事，开增值税税票，哪个项目可以不用代扣代缴个人所得税，比如收割水稻，他有收割机，开什么项目只交增值税，不用交个税的
-
工资按5000申报（实际每月工资是5000），社保按200%缴纳，（公司是按最低6O%档缴纳社保的，超出的部分扣我工资，因为我还有4年退休了，所以想多交社保），这样会涉及到个税吗？
-
问下注册公司认缴金额需要缴税吗？
-
生产出口企业，海关申报方式是EXW，运杂费都是买方承担，但我们在申报时运杂费不能为零，经手人运杂费就都填的2美元，现在开出口货物对应的发票，那这个金额上要不要加这2美元？
-
小规模纳税人酒店行业，客人入住不需要发票，收款是用对公账户收好，还是个人账户收好，请老师们给点建议
-
郭老师，滴滴行程单，有金额，这种可以做账税前扣除吗，还是只能有发票时附在发票后面，
-
这个费用2024花销啊年的，但是25年4月份才拿给我，把这个费用做在24年的账上还是25年的
-
个税定额征收在哪申报 ？
-
公司卖了一辆用过的车，怎么做分录，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对的，我们是今年六月份调的20年的账，所以期初数跟调整20年的期末数对不上
你调的账需要连续（也就是滚调）到2021年初，你调整的如果是损益类科目，过渡到未分配利润科目，如果是资产负债表科目，直接调整对应科目。
那就是现在具体怎么调，20年十二月份的重新调吗，
对，你应该在上一年报表中先调整了，意思就是把你今年6月份调的账，在2020年调了
前面的账一直代账公司做，现在人家也不会调
我这样给你说吧，你们应该是费用票放多了，税务局那里没通过，你就把上一年的报表中，把损益类科目调整到未分配利润，减少未分配利润，意思就是 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整——管理费用
好的老师，谢谢，
不客气，开心每一天哟。