你好!可以不用更改,保持这差异明年就没有了

老师,您好!20年补了一笔19年的分录,将以前年度损益调整(金额是24057.32)结转到利润分配-未分配利润后,在申报20年调整这个月的资产负债表时,需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗? 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了,那和资产的年初数不平了,应该怎么做?谢谢!
20年4月份的账做了以前年度损益调整,资产负责表第二季度的未分配利润直到后面的季度都存在差异,是不是要去税务局改19年的期末数和20年的期初数这样才对?
请问以前年度损益调整当年发生后,再财务软件要休改年初未分配利配金额,那是不是还要到税务大厅去调资产负债表上年的未分配利润期末数呢
老师,还是那么一个问题,资产负债表里未分配利润期末减去期初数不等于利润表里余额,看了以前年度损益,对了科目余额表里损益类都是对的,哪里错了,第一季度勾稽关系是对的,第二、三季度报表差一样金额,
实在不明白以前年度损益调整怎么用,比如三月份发现需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整,贷 未分配利润,这时候未分配利润不是记到三月了吗,怎么会影响期初数呢?我就是不明白这个记账怎么影响资产负债表期初数,记在三月份是提现在资产负债表未分配利润三月的本年累计数里面,怎么会影响期初数呢?
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
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请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
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