Q
老师您好，我现在发现2020年多结转了一笔成本，但是账套没有 以前年度损益调整的这个科目，我应该如何做分录
2021-11-24 11:56
2021-11-24 11:57
小规模企业直接用利润分配-未分润利润代替就可以了。
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粤公网安备 44030002003870号
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是一般纳税人，原科目是 借主营业务成本 应交增值税进项税额 贷应付账款
借：利润分配-未分配利润 （红字） 应交税费-应交增值税（进项） （红字） 贷：应付账款 （红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税
利润分配是成本，还是成本乘以税率？
第一笔分录是成本，第二笔是补缴所得税。