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老师您好!之前有一笔分录记错了,将预提成本转到应付账款中少记了一个0,等于是去年利润减少了,今年调整去年的利润,我把它放到以前年度损益调整科目中了,现在借:应付账款 贷:以前年度损益调整 那这个期末如何调整呢?利润又如何分配?

2021-01-14 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 12:18

同学你好 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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快账用户4706 追问 2021-01-14 12:21

我的那个分录是正确的吧? 那利润分配的时候是不是也应该把以前年度损益调整金额加上本年利润中分配?经营所得不需要交企业所得税

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齐红老师 解答 2021-01-14 12:31

生产经营所得是交个税的

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快账用户4706 追问 2021-01-14 12:31

我知道这个

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快账用户4706 追问 2021-01-14 12:32

那我的那个分录是正确的吧? 那利润分配的时候是不是也应该把以前年度损益调整金额加上本年利润中分配?

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齐红老师 解答 2021-01-14 12:42

这个就是以前年度损益调整的金额

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快账用户4706 追问 2021-01-14 12:44

那最后分配利润的时候是不是要加上以前年度损益调整的金额

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齐红老师 解答 2021-01-14 12:49

是的,未分配利润的金额要加上的

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快账用户4706 追问 2021-01-14 12:50

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-14 12:50

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同学你好 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2021-01-14
你好,当时是借主营业务成本贷应付账款做的这个吗?
2024-03-26
同学你好 贷以前年度损益调整, 贷应付账款负数 借以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 盈余公积 应交税费-应交所得税
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2021-07-02
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2021-09-16
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