应付账款和预付账款怎么看是对冲还是重分类还是审计调整啊？如果对冲的话是看余额表吗？具体看什么金额呢？什么情况重分类什么情况调整还有金额应该怎么对出来啊？用序时账？

老师您好，公司把员工提成计入应收贷方，实发的时候计入应收借方，这样记账的目的是什么？对账的时候发现计提的和实发的金额不一样，除了扣考勤的，没有发生扣款项的不一样是为什么？还有一种情况是计入到了其他的活动中，这该怎么处理？年底结账时这个往来应该余额为0对吗？

应付账款和预付账款怎么看是对冲还是重分类还是审计调整啊？如果对冲的话是看余额表吗？具体看什么金额呢？什么情况重分类什么情况调整还有金额应该怎么对出来啊？用序时账？

老师。那个接手一家公司的会计工作，前任会计账目很乱，不想用。而且很多应收应付余额也对不上，很多库存也对不上，那这种情况怎么办，请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗，自己重新建一个账套，期初数据自己编辑过可以吗，但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗，如果不重新建账。就用前任的数据可以吗，前任做错的我是要调账，还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的，那如果我给她调账了，是不是前面的错账就是我的责任了，我是应该调还是不调呢，我是应该重新建账套，还是用她原来的我账套接着做，错了就给她调账呢

员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方

老师好！有一个项目，合同签订金额180万，货物为主，第一次开票100万，付款100万，剩余80万未付。现评审报告核减20万，还需付60万，里面所有明细都有核减，这种情况下，60万的发票怎么开呢？第一次付款中发票上的设备价格都比核减金额高，这些需要再做调整吗？ 非企业，未付款项没有挂应收账款，如果现在按160再重签补充协议，怎么开票才能让发票和评审金额对上呢？