看你怎样做账了,如果出纳付钱全放在预付模块。那你去预付就知道对冲了,如果是没有预付模块,直接看明细账。然后科目余额表你点小计合计就会出来资产负债表重分类出来预付。如果账不是很有规则,这里一点哪里一点。那只能一个个看明细账。审计重分类基本不调账。你要知道重分类那些。一般审计会给你底稿看
老师您好,公司把员工提成计入应收贷方,实发的时候计入应收借方,这样记账的目的是什么?对账的时候发现计提的和实发的金额不一样,除了扣考勤的,没有发生扣款项的不一样是为什么?还有一种情况是计入到了其他的活动中,这该怎么处理?年底结账时这个往来应该余额为0对吗?
应付账款和预付账款怎么看是对冲还是重分类还是审计调整啊?如果对冲的话是看余额表吗?具体看什么金额呢?什么情况重分类什么情况调整还有金额应该怎么对出来啊?用序时账?
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师好!有一个项目,合同签订金额180万,货物为主,第一次开票100万,付款100万,剩余80万未付。现评审报告核减20万,还需付60万,里面所有明细都有核减,这种情况下,60万的发票怎么开呢?第一次付款中发票上的设备价格都比核减金额高,这些需要再做调整吗? 非企业,未付款项没有挂应收账款,如果现在按160再重签补充协议,怎么开票才能让发票和评审金额对上呢?
老师好,我公司类似金融机构, 1.收取客户的预存款,向客户支付利息,假如支付8000 2.将这预存款再放贷出去,收取利息 ,假如收到10000 收存款是分录是: 借:银行存款 200000 贷:预收账款 200000 20万放贷出去的分录是; 借:应收账款 200000 贷:银行存款 200000 老师看看上面的分录对吗?还有最重要的收入和成本的分录我要怎么做呢,,还有怎么报税呢,一般纳税人
安装给水、消防管网860m,排水管网200m,需要交环保税吗?如果交,怎么计算?
地面水泥硬化500平,铺花砖300平,塑胶跑道200平,铺沥青100平,需要交扬尘环保税吗?如果交,具体怎么计算,请明细说明,谢谢。
老师,请问银行里不知道怎么多了0.03,我怎么入账?凭证借贷怎么写?
老师这个债权成本,等式左边1050*(1-2%)求的是每张债券扣除手续费的金额,等式右边求的应该是全部发行债券的现值,他们应该不想等啊,看答案不明白
老师,我工资做到9000但是实际不发放,就是为了交点个税,这样有什么风险吗
老师我分不清T型帐的期末余额该写在哪一边
本月签订了购销合同小规模需要报印花税吗
通过对公支付给个人的加工费,对方没有票,如何做账
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作,本年度需要怎么做账
你好老师,我还是不太懂,是不是余额明细表如果应付和预付都有一个明细的发生,就要进行对冲啊?对冲金额怎么算呢?还需要看这个明细的应付和预付余额吗?
跟做账方式有关。如果应付预付都是选了核算单位,那就一般会统一,出纳付钱全部走预付。会计拿到发票挂应付。这样就月底对冲,一般是俩个科目谁少,就取谁的数