老师，有的供应商开发票不是按入库单开的，一张发票这月开一两个品，上月开个品的，分好几个月，沟通很多次也没有解决，请问老师这种情况是因为什么，应该怎么解决呢

不应该啊，这是商业公司我们拿货量还是很大的，您是指单品购入的数量还是少吗

你好，我是说他的发票总额。

老师，如果是这样的话，为什么他不能按入库单的顺序开呢？比如一张发票开1-3月的品，按入库单来不是好找吗

我感觉他是在凑整数 比如一号销售给你们，220号销售了，330号销售了200，他发票开不了一号和二号的，所以他选择了一号和三号这种打乱了顺序。

那这种情况怎么办好呢？他这样开我也没办法核对出来准确的发票对应数，也不能及时确定哪些有票折，可能会按照入库单数下帐入库的

可以跟他说 一个订单开一张发票。 你们是怎么付款，提前支付给他吗？

这边是要求有账期的，对方开过发票来，三个月之后再付款，核对好了三个月之后。