老师，请问购买方已经入库，并且发票已抵扣，销售方开出红字发票（销售折让），购买方怎么做账？
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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老师，请问购买方已经入库，并且发票已抵扣，销售方开出红字发票（销售折让），购买方怎么做账？
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我是销售方，上个月开了一张专票并且购买方已经认证了，发票有误，购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗？发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
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购买方已取得专票并抵扣，已开红字信息表给销售方，销售方开了红字发票，并把二三联给了购买方，想问下销售方以红字发票记账联入账就行？还是要红字发票记账联＋信息表？
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购买方已抵扣并已做账发现专用发票有误、购买方已填红字信息表、销售方已开红字发票这样购买方跟销售方怎么做账
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老师，购买方已抵扣的发票，购买方也已开红字信息表，请问红字信息表给购买方还是销售方
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我得到1500万居间费，需要缴纳多少税费
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那存货台账应该怎么处理呢？
就是当月结转成本这里应该怎么处理？
数量上不处理 结转成本的时候，按照扣除折让之后的金额来结转成本。 借主营业务，成本贷、库存商品。
存货台账上面怎么反应呢？变单价？
可以的，你能修改了，单价可以。
这个产品当月没购入，当月购入金额要反应吗？还是只反应在期末数？
产品是以前购买的，然后销售出去吗？
产品是以前购买的，卖出后出了问题，跟对方协商后从应付款中少付款给销售方，现在我红冲一张之前已抵扣的票，对方重开一张含销售折让的票给我
也就是你能结转成本大约是吗？你可以借应付账款贷主营业务成本，应交税费应交增值税进项转出租这个。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。